1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-151-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 13165 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA LTDA. Razón Social Pedreros Astete y Compañia Limitada R.U.T. 76.339.657-6 Sucursal ALFA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1092947 )ESTANTE - 1 PUERTA ABATIR 1112947 (1092947) ESTANTE - 1 PUERTA ABATIR; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.702 $ 70.702

Total Neto	$ 70.702
Descuento	$ 1.414
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.165
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 82.453