1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-46-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sin Stock, reposición final de mes 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 40185 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 3 Unidad Zapatos de seguridad 2 pares talla 38 y 1 par talla 37   $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500

Total Neto	$ 211.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.185
TOTAL OC	$ 251.685