1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1070997-4-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070997-4-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 18526194,53 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 Título Descripción CLAUSULA DECIMOPRIMERA El presente contrato comenzará a regir a contar del día 02 de enero de 2026 será sancionado por resolución del Secretario Regional Ministerial y tendrá una vigencia de 18 meses; garantizando la continuidad de los servicios requeridos. El contrato contempla hasta 1 renovación por igual periodo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y N Hermanos Ltda Razón Social ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.197.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M y N Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de aseo Todos los antecedentes relevantes de nuestra oferta se encuentra en los documentos adjuntos. $ 65.004.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.004.192 $ 65.004.192 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad servicio de mensajería y recepción Todos los antecedentes relevantes de nuestra oferta se encuentra en los documentos adjuntos. $ 32.502.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.502.096 $ 32.502.096

Total Neto	$ 97.506.288
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.526.195
TOTAL OC	$ 116.032.482