1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1071-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE OFICINAS DCyF REGION TARAPACA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - I Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 1 Comuna Iquique Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL Razón Social JUAN JOSE OLAECHEA DIAZ CONSTR EIRL R.U.T. 76.792.220-5 Sucursal CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida     $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800