1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1073274-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1073274-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 54 Comuna Chaitén Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANILA CHILE Razón Social MANILA SPA R.U.T. 77.568.149-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANILA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 8 Unidad 8 FRAZADAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 52121505 Almohadas 4 Unidad 4 ALMOHADAS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52121502 Cobertor acolchado o plumón 4 Unidad 4 COBERTORES DE CAMA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 52121509 Sábanas 4 Par 4 PARES DE SABANAS TODOS LOS BIENES SEGUN RESOLUCION N° 141, Ayuda Social.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850