1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1074-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200 Comuna La Serena Impuesto 166650 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena de Lourdes Gallo Sequeira Razón Social LORENA DE LOURDES GALLO SEQUEIRA R.U.T. 14.366.413-9 Sucursal Lorena de Lourdes Gallo Sequeira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   la oferta total es por 11 meses se emitira boleta de honorarios es sin impuesto $ 1.499.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.850 $ 1.499.850

Total Neto	$ 1.499.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 166.650
TOTAL OC	$ 1.666.500