1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo Dirección de Contabilidad y Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200 Comuna La Serena Impuesto 61748,48 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena de Lourdes Gallo Sequeira Razón Social LORENA DE LOURDES GALLO SEQUEIRA R.U.T. 14.366.413-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lorena de Lourdes Gallo Sequeira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 324.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.992 $ 324.992

Total Neto	$ 324.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.748
TOTAL OC	$ 386.740