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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1074-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1074-1-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1074-1-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla N° 200 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
77170,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2025 |
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Proveedor |
Lorena de Lourdes Gallo Sequeira |
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Razón Social |
LORENA DE LOURDES GALLO SEQUEIRA
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R.U.T. |
14.366.413-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lorena de Lourdes Gallo Sequeira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Hora/Hombre | Servicio aseo dependencias Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP Coquimbo | valor mensual neto sin impuesto que se le agregara al valor el impuesto correspondiente. |
$ 406.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 406.162
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$ 406.162
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Total Neto
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$ 406.162
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.171
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$ 483.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.