1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074010-26-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra EMB- Trabajos de Normalización Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Edificio Moneda Bicentenario Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 6,892801 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calvo S.A Razón Social CALVO INGENIERIA S.A. R.U.T. 85.956.200-0 Sucursal Calvo S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Trabajos de Normalización Agosto 2019. Anticipo Fondos EMB   UF 29,81 UF 0,00 UF 0,00 UF 29,8109 UF 29,8109 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Trabajos de Normalización Agosto 2019. Subsecretaría del Interior   UF 6,47 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,4670 UF 6,4670

Total Neto	UF 36,2779
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,8928
TOTAL OC	UF 43,1707