1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074010-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra EMB - Insumos de Gasfitería mes de enero 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Edificio Moneda Bicentenario Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 84616,0991 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Insumos de gasfitería correspondiente al mes de enero del 2023.   $ 445.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.348 $ 445.348

Total Neto	$ 445.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.616
TOTAL OC	$ 529.964