1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074010-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra EMB - INSUMOS DE GASFITERÍA JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Edificio Moneda Bicentenario Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0,2907 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Insumos de gasfitería correspondiente Junio 2024   UF 1,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5300 UF 1,5300

Total Neto	UF 1,5300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,2907
TOTAL OC	UF 1,8207