1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074548-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1074548-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074548-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR20 Dirección Regional Chillán Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Libertad esq. Arauco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Carrera 453 Comuna Chillán Impuesto 1277310,924364 Dirección de Envío de la Factura Carrera 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriznubleeirl Razón Social AUTOMOTRIZ NUBLE ISMAEL URRUTIA ORELLANA E.I.R.L. R.U.T. 76.005.989-7 Sucursal automotriznubleeirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 6722689,0756 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. Responsabilidad y seriedad en los trabajos realizados $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000