1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1074548-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TD-1438 Afiches Depto. Fiscalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR20 Dirección Regional Chillán Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Carrera 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Carrera 453 Comuna Chillán Impuesto 5387,64 Dirección de Envío de la Factura Carrera 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER GRAFIC Imprenta & Publicidad Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTER GRAFIC Imprenta & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 12 Unidad no definida 12 Afiches (3 de cada diseño) de acuerdo a Cotización N°1758 del 19/10/2023. 12 Afiches (3 de cada diseño) de acuerdo a Cotización N°1758 del 19/10/2023. $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.356 $ 28.356

Total Neto	$ 28.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.388
TOTAL OC	$ 33.744