1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1027-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Insumos Generales (INS010317 GASA QUEMADO VENDA 10 X150 CM, EMPAQUE X 1 UNIDAD ESTERIL ( PAPEL MIXTO)) mes de Marzo de 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-79-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1564 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695 Comuna Angol Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1000 Unidad INS010317 GASA QUEMADO VENDA 10 X150 CM, EMPAQUE X 1 UNIDAD ESTERIL ( PAPEL MIXTO) A1SE VENDA GASA 10X250 X1 UND. ESTERIL, NO TEJIDA. 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO MEDICO ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850