1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1086-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MARMITAS Y VASOS MES DE ABRIL (Covid - 19) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-129-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Ley N° 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 1843000 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Crecer Razón Social LUIS ESTEBAN FIGUEROA AGUAYO COMERCIALIZADORA DE A R.U.T. 76.285.872-k Sucursal Comercializadora Crecer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101816 Intercambiadores de marmita 100000 Unidad MARMITAS 1000 CC MARMITAS 1000 CC $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300.000 $ 8.300.000 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali 100000 Unidad VASOS PLUMAVIT DESECHABLES 180 CC VASOS PLUMAVIT DESECHABLES 180 CC $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 9.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.000
TOTAL OC	$ 11.543.000