1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1228-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS SEGUN ID 1075337-43-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedoreS Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación ILABACA #752 Comuna Angol Impuesto 291929,49 Dirección de Envío de la Factura ILABACA #752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN COTIZACION Nº 74. SDO_76(04) AMBULANCIA M.SPRINTER HHDC76 MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN COTIZACION Nº 74. SDO_76(04) AMBULANCIA M.SPRINTER HHDC76 $ 1.536.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.471 $ 1.536.471

Total Neto	$ 1.536.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.929
TOTAL OC	$ 1.828.400