1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-14855-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pastillas para Lavado de horno para Serv. de Alimentación compra ágil: 1075337-2123-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7853 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 84168,86 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RAI Razón Social COMERCIAL RAI SPA R.U.T. 78.094.508-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131821 Compuestos desengrasantes 2 Unidad ASE010103 PASTILLAS DETERGENTE IC-003 BALDE DETERGENTE SCC-CMP 100 PASTILLAS $ 83.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.372 $ 166.372 47131821 Compuestos desengrasantes 2 Unidad ASE010104 PASTILLAS DESCALCIFICADORAS IC-004 BALDE DESCALSIFICANTE ICP-ICC-SCC 150 PASTILLAS $ 98.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.622 $ 196.622

Total Neto	$ 362.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.000
IVA  19  %	$ 84.169
TOTAL OC	$ 527.163