1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-15072-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Baterias 12V/9AH para UPS, Ss. Operaciones H. Angol, desde 1075337-69-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-69-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7893 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla N°695 Comuna Angol Impuesto 308427 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEMANN Razón Social SERVICIOS DE ENERGÍA LEMANN LIMITADA R.U.T. 76.980.664-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEMANN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 60 Unidad Batería 12V/9Ah Batería 12V/9Ah $ 27.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.300 $ 1.623.300

Total Neto	$ 1.623.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.427
TOTAL OC	$ 1.931.727