1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1514-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Agíl Pecheras Desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA N° 695 Comuna Angol Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA N° 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDEA Razón Social JOSE MANUEL ITURRIETA SPA R.U.T. 76.997.480-6 Sucursal CDEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 400 Unidad PECHERAS DESECHABLES PECHERAS DESECHABLES $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440