1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1595-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. CURACIÓN OCTUBRE DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-149-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4448 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 3678,4 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 20 Unidad no definida Drenaje penrose 3/4" esteril Drenaje penrose 3/4" esteril $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 20 Unidad Drenaje penrose 1" Drenaje penrose 1" $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680

Total Neto	$ 19.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.678
TOTAL OC	$ 23.038