1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1616-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio mes de Octubre de 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-153-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4508 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105312 Peines, placas, espaciadores o bandejas 100 Unidad PLACAS AGAR GRANADA Código: 285-125 Agar Cromo Strep B 10 Un. 9 cms. El precio es por unidad. Vencimiento de acuerdo a stock al momento de la oferta: Dic.2018. Despacho: 2 días hábiles. Monto Mínimo Facturación 50.000.Recuerde incluir el código Valtek. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550