1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-180-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra mgg, PEDIDO ALIMENTOS NO PERECIBLES ENERO DESDE 2060-29-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación ILABACA #752 Comuna Angol Impuesto 17276,7 Dirección de Envío de la Factura ILABACA #752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCEVISI LTDA Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal ANCEVISI LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 36 Unidad no definida JUGO DE LIMON BOT 500 CC JUGO DE LIMON BOT 500 CC $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280 50201709 Café instantáneo 50 Unidad no definida CAFÉ ECCO X 170 GRS CAFÉ ECCO X 170 GRS $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.650 $ 73.650

Total Neto	$ 90.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.277
TOTAL OC	$ 108.207