1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1878-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil Señalética de Piso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3601 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 7185,8 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRECOMP Razón Social Sociedad de Inversiones Gucor Ltda R.U.T. 76.544.109-9 Sucursal IMPRECOMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 10 Unidad no definida Señalética de piso 40x40 cm impresa en adhesivo con lamina protectora. Señalética de piso 40x40 cm impresa en adhesivo con lamina protectora. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820

Total Neto	$ 37.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.186
TOTAL OC	$ 45.006