1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-1921-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTOS NO PERECIBLES SEPTIEMBRE DESDE 2060-29-LQ19 (PARA HOSPITAL UBICADO EN CALLE GENERAL BONILLA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695 Comuna Angol Impuesto 11552 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCEVISI LTDA Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal ANCEVISI LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121804 Plantas acuáticas estables sin refrigerar 80 Paquete COCHAYUYO COCHAYUYO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 50171832 Aliño de ensaladas 40 Unidad JUGO DE LIMON JUGO DE LIMON $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200

Total Neto	$ 60.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.552
TOTAL OC	$ 72.352