1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2045-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra rvv Serv. de Mantenimiento de Infraestructura Hosp. Angol Mayo 2024 según Cot. N°172 DESDE 1075337-160-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-160-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3659 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 1538772 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Según Cotización N°172 Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Según Cotización N°172 $ 8.098.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.098.800 $ 8.098.800

Total Neto	$ 8.098.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.538.772
TOTAL OC	$ 9.637.572