1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2083-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra mgg, compra ágil (Polvo toner): 1075337-836-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4011 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 32955,12 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA HERRERA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA H & L LIMITAD R.U.T. 77.075.462-3 Sucursal DISTRIBUIDORA HERRERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152004 Servicios de Rellenado de Polvo 8 kilogramo Recarga Toner Impresora BROTHER, Envase 1KG Polvo, cantidad 8 kilos Recarga Toner Impresora BROTHER, Envase 1KG Polvo, cantidad 8 kilos $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.448 $ 173.448

Total Neto	$ 173.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.955
TOTAL OC	$ 206.403