1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2107-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra TD INSUMOS DE ASEO E HIGIENE H. NUEVO REGULARIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4086 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 21973362,44 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Muñoz y Cia. Ltda. IX Reg. Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal Comercial Muñoz y Cia. Ltda. IX Reg. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida SEGUN RES ADJUNTA QUE APRUEBA COMPRA DIRECTA N° 1A 125, COTIZACION S/N, CDP N°50, CON DISPENSADORES EN COMODATO SEGUN RES ADJUNTA QUE APRUEBA COMPRA DIRECTA N° 1A 125, COTIZACION S/N, CDP N°50, CON DISPENSADORES EN COMODATO $ 115.649.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.649.276 $ 115.649.276

Total Neto	$ 115.649.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.973.362
TOTAL OC	$ 137.622.638