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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-212-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ycc Compra Insumos (INS010074 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO + PAD 5 X 7 CM) mes de Enero de 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-79-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
19893 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA Nº 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Sucursal |
Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 300 | Unidad | INS010074 APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO + PAD 5 X 7 CM | MO-275300-UN MEPORE FILM + PAD 5X7CMS CAJA X 85 UNIDADES FILM TRANSPARENTE CUADRADO, AUTO-ADHESIVO Y ABSORBENTE. EL SISTEMA DE APLICACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO SENCILLO. EL DISEÑO DISCRETO HACE QUE LLAME MENOS LA ATENCIÓN Y QUE EL PACIENTE SE SIENTA M |
$ 349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.700
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$ 104.700
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Total Neto
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$ 104.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.893
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$ 124.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.