1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2126-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DESDE 2060-97-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-97-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a Ley N° 21.131. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 239693,93 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMPLUS S.A. Razón Social SISTEM PLUS S.A. R.U.T. 76.087.464-7 Sucursal SISTEMPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203603 Sistemas informatizados de archivado de imágenes ( 1 Unidad Arriendo de equipo CR con Sistemas de Digitalización correspondiente al mes de NOVIEMBRE. Arriendo de equipo CR con Sistemas de Digitalización correspondiente al mes de NOVIEMBRE. $ 1.261.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.547 $ 1.261.547

Total Neto	$ 1.261.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.694
TOTAL OC	$ 1.501.241