1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2176-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra UMT Insumos para Octubre 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-146-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA N° 695 Comuna Angol Impuesto 42180 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA N° 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 2 Caja Caja Portaláminas portaobjetos Portaobjetos 76 x 26 mm 50 un $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 5 Kit Tarjeta grupo sanguíneo ABO + D BG 1723 Serafol ABO+D 50 cards $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.180
TOTAL OC	$ 264.180