1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2214-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Movilización Ago a Sep 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-108-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4555 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Piedra del Aguila Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA R.U.T. 76.102.712-3 Sucursal Transportes Piedra del Aguila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de movilización Agosto a Septiembre de 2020, según planilla adjunta. Servicio de movilización Agosto a Septiembre de 2020, según planilla adjunta. $ 10.018.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.018.600 $ 10.018.600

Total Neto	$ 10.018.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.018.600

Justificación de exención de impuesto