1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2360-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra tdz Movilización Pacientes mes de Julio 2022 DESDE 1075337-39-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Piedra del Aguila Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA R.U.T. 76.102.712-3 Sucursal Transportes Piedra del Aguila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 906 Unidad Traslados pacientes Julio 2022 según detalle adjunto. Servicio por KM. Traslados pacientes Julio 2022 según detalle adjunto. Servicio por KM. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.800 $ 724.800

Total Neto	$ 724.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 724.800

Justificación de exención de impuesto