1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2559-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÁGIL TIMBRES GES 1075337-187-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Brevis Saravia Razón Social PATRICIO ANDRES BREVIS SARAVIA R.U.T. 11.450.174-3 Sucursal Patricio Brevis Saravia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 7 Unidad TIMBRES AUTOMÁTICOS 58x22 mm TIMBRES AUTOMÁTICOS 58x22 mm $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.450.174-3 Ver adjunto