1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2581-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra mgg, QUESILLO ( MES DE NOVIEMBRE) DESDE 1075337-61-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-61-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4856 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 67497,5 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz Razón Social ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN R.U.T. 7.148.980-9 Sucursal ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 245 Unidad no definida QUESILLO (UNIDAD) QUESILLO (UNIDAD) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.250 $ 355.250

Total Neto	$ 355.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.498
TOTAL OC	$ 422.748