1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-261-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Insumos (EPP010006 CUBRECALZADO DESECHABLE) mes de Enero de 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-112-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 338 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA Nº 695 Comuna Angol Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA Nº 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGLOVEX SpA Razón Social EGLOVEX CHILE COMERCIAL SPA R.U.T. 77.191.642-2 Sucursal EGLOVEX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 20000 Unidad EPP010006 CUBRECALZADO DESECHABLE Cubrecalzado EGLOVEX cantidezlizante Azul 19x41 BOLSA1X100Und - Producto Marca EGLOVEX, con registro ISP, Embalaje cuenta Codigo GS1, gestion de trazabilidad, Control N° Lote, Vcto 5 Años Fecha Fabric. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800