1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-2709-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra tdz Compra OP_OC_SEP18 ORDENAMIENTO Y DESARME DE MOBILIARIO DADO DE BAJA PRIMERA ETAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-20-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 280858 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida OP_OC_SEP18 ORDENAMIENTO Y DESARME DE MOBILIARIO DADO DE BAJA PRIMERA ETAPA, SEGÚN Cotización N°: 059. OP_OC_SEP18 ORDENAMIENTO Y DESARME DE MOBILIARIO DADO DE BAJA PRIMERA ETAPA, SEGÚN Cotización N°: 059. $ 1.478.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.200 $ 1.478.200

Total Neto	$ 1.478.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.858
TOTAL OC	$ 1.759.058