1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-280-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra mgg, Trabajos solicitados corresponden a modificaciones en oficina de urología F-2-004 desde 1075337-20-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-20-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 533 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 167090,826 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 40 Unidad no definida B.2.3.2 Instalación Patch Cord 6A B.2.3.2 Instalación Patch Cord 6A $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Unidad no definida B.2.2.1 Instalación Punto de Datos RJ-45 + Accesorios B.2.2.1 Instalación Punto de Datos RJ-45 + Accesorios $ 37.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.750 $ 75.750 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Trabajos según cotización adjunta N°018, de fecja 27-12-202 Trabajos según cotización adjunta N°018, de fecja 27-12-2021 $ 380.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.590 $ 380.590 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Metro Cuadrado B.1.3.20 Reemplazo Enchufe Triple 10/16 A Orión + Accesorios B.1.3.20 Reemplazo Enchufe Triple 10/16 A Orión + Accesorios $ 19.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.302 $ 38.302 80111618 Servicios temporales de construcción 28,6 Metro Cuadrado A.10.2 Esmalte al agua dos manos A.10.2 Esmalte al agua dos manos $ 10.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.701 $ 301.701 80111618 Servicios temporales de construcción 6 Metro Lineal A.8.16 Guardapolvo PVC A.8.16 Guardapolvo PVC $ 8.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.122 $ 49.122

Total Neto	$ 879.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.091
TOTAL OC	$ 1.046.516