1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-281-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra mgg, Insumos de computación (tóner, Drum y tintas) DESDE 1075337-2-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 599 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 18391,24 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TINTA para impresora EPSON 673 (black) TINTA T673120 BLACK ECOTANK EPSON $ 8.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.910 $ 83.910 44103103 Tóner 2 Unidad TONER para impresora HP 12A REMANUFACTURADO TONER HP Q2612X BLACK PACIFIC COLOR $ 6.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.886 $ 12.886

Total Neto	$ 96.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.391
TOTAL OC	$ 115.187