1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN MES DE MARZO DESDE ID Nº2060-108-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-108-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1694 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EUGENIO Razón Social JOSE EUGENIO BUSTAMANTE BUSTOS R.U.T. 5.726.142-0 Sucursal JOSE EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1148 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL (900 KM) SERVICIO DE MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL (900 KM) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.200 $ 1.033.200

Total Neto	$ 1.033.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.033.200

Justificación de exención de impuesto