1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-3399-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ycc Mantención Preventiva para Lavachatas para H. Angol , según ID 1075337-13-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6838 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 943328,34 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Unidad Mantenimiento preventivo por 13 Lavachatas Oppici, modelo LC06201A Mantenimiento preventivo por 13 Lavachatas Oppici, modelo LC06201A $ 4.964.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.964.886 $ 4.964.886

Total Neto	$ 4.964.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.328
TOTAL OC	$ 5.908.214