1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-357-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra rvv Compra para Capacitación (pechuga de pollo y jamón) desde 1075337-140-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-140-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 38883,5 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carniceria,fruteria san daniel Razón Social VEGA MUNOZ LIMITADA R.U.T. 76.631.720-0 Sucursal carniceria,fruteria san daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 15 Unidad no definida ALI010018 JAMON DE AVE JAMON SANDWICH POLLO (KG) $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.850 $ 104.850 50111510 Carne de ave o carne fresca 20 kilogramo ALI010037 PECHUGA POLLO (KG) pechuga pollo $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800

Total Neto	$ 204.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.884
TOTAL OC	$ 243.534