1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-3830-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra rvv Pago SERVICIOS DE COBRANZA SOAP (Septiembre - Octubre 2023) desde 1075337-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 129160,977011494 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRÍQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad no definida COBRO POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAP El precio de cobro es de 8% valor neto, más impuesto. $ 864.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.385 $ 864.385

Total Neto	$ 864.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 129.161
TOTAL OC	$ 993.546