1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION SE DESDE 2060-108-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-108-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 415 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Ley N° 21.131. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EUGENIO Razón Social JOSE EUGENIO BUSTAMANTE BUSTOS R.U.T. 5.726.142-0 Sucursal JOSE EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1014 Unidad no definida KILÓMETROS RECORRIDOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2019 KILÓMETROS RECORRIDOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2019 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.600 $ 912.600

Total Neto	$ 912.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 912.600

Justificación de exención de impuesto