1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-450-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra tdz Primer estado de pago de construcción PAI desde 1075337-148-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-148-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 4551164,81 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora hurtado ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA HURTADO LIMITADA R.U.T. 78.817.860-3 Sucursal constructora hurtado ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Primer estado de pago de construcción PAI, a cargo del licitación 1075337-148-LQ22. Según correo de solicitud adjunto. Primer estado de pago de construcción PAI, a cargo del licitación 1075337-148-LQ22. Según correo de solicitud adjunto. $ 23.953.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.953.499 $ 23.953.499

Total Neto	$ 23.953.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.551.165
TOTAL OC	$ 28.504.664