1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-456-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE DENTAL MES DE JUNIO A JULIO DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-149-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2429 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 8741,9 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151644 Apoyos dentales para la boca 2 Frasco Pasta de obturación temporal Fermín 40 gr Pasta de obturación temporal Fermín 40 gr $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 42151644 Apoyos dentales para la boca 9 Block Papel de Articular x 12 hojas Papel de Articular x 12 hojas $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.010 $ 35.010

Total Neto	$ 46.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.742
TOTAL OC	$ 54.752