1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-482-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GASES CLINICOS HOSP. ANGOL Febrero 2da Semana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 53035,65 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 1 Unidad no definida Oxicalm 12 KG Oxicalm 12 KG $ 107.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.827 $ 107.827 12141904 Oxígeno O 4 Unidad no definida Oxigeno 10 M3 Oxigeno 10 M3 $ 22.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.308 $ 91.308 12141904 Oxígeno O 20 Litro Nitrógeno Liquido Nitrógeno Liquido $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 279.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.036
TOTAL OC	$ 332.171