1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-568-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTOS NO PERECIBLES FEBRERO DESDE 2060-29-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 779 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Ley N° 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 39406 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCEVISI LTDA Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal ANCEVISI LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 20 Unidad LECHE 0% LECHE 0% $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400 50201709 Café instantáneo 50 Unidad PAPEL ALUSA ALUMINIO PAPEL ALUSA ALUMINIO $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 207.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.406
TOTAL OC	$ 246.806