1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-6137-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ycc Consumos Materiales Mes de Septiembre de 2025, deSde ID 1075337-30-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-30-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 509 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla N°695 Comuna Impuesto 856788,28 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONSUMO MATERIALES UTILIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 MATERIALES UTILIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 4.509.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.509.412 $ 4.509.412

Total Neto	$ 4.509.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 856.788
TOTAL OC	$ 5.366.200