1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-6930-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra rvv Pago SERVICIOS DE COBRANZA SOAP (OCT - NOV - DIC 2024) desde 1075337-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Impuesto 131945,421052632 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRÍQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad no definida COBRO POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAP El precio de cobro es de 8% valor neto, más impuesto. $ 778.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.023 $ 778.023

Total Neto	$ 778.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 131.945
TOTAL OC	$ 909.968