1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-7361-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ycc Mantención Correctiva ventilador marca Fisher & Paykel modelo Airvo 2, Ss. Operaciones H. Angol, desde ID 1075337-13-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2831 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla N°695 Comuna Angol Impuesto 23180 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S.A. R.U.T. 86.383.300-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272219 Filtros o intercambiadores de humedad o calor del 1 Unidad no definida FP900PT913 FILTRO AIRE AIRVO2 FP900PT913 FILTRO AIRE AIRVO2, SEGÚN COTIZACION N° 185.720 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Unidad SMO01 MANO DE OBRA SMO01 MANO DE OBRA, SEGÚN COTIZACION N° 185.720 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.180
TOTAL OC	$ 145.180